Один акт на 3 счета-фактуры

Comments

• Добрый день.
  
  Мне кажется наиболее правильным занести все три суммы в учет отдельно, с одинаковым номером входящего документа, потому что если занести общей суммой, будет тяжело заводить счет-фактуру.
  
  И в чем конкретно состоит Ваш вопрос? В том, как занести документы в 1С или как их просто учесть?
• Здравствуйте, надо раздробить и заносить акт выполненных работ с одним и тем же номером согласно корректировочным счетам фактурам, (т.е. три акта) в счет-фактурах указаны суммы к уменьшению или к увеличению, но сумма сч-фактур должно сойтись с актом.
• Наталья, правильно ли я поняла, к примеру, у меня сч.-фактура на сумму 5000 руб., коррект. сч-ф на сумму 2 000 руб. и 3 000 руб., а акт на 10 000 руб. Получается я заношу первый акт на сумму 5 000 руб., счет-фактуру формирую, далее заношу акты на 2 000 руб. и 3 000 руб. без сч-фактур (корректир. сч-ф. формируются отдельно в корректировке поступления и они попадают только в полученные сч-ф)?
• Доброе утро!
  Вообще, лучше было б, если бы поставщик выставил акт на каждый сч.ф. Ведь если по каким-то операциям пошла корректировка, то и ранее выставленные акты по "первичным" сч.-ф. также подлежат исправлению.
• Цитата: Доброе утро!Вообще, лучше было б, если бы поставщик выставил акт на каждый сч.ф. Ведь если по каким-то операциям пошла корректировка, то и ранее выставленные акты по "первичным" сч.-ф. также подлежат исправлению.

  
  
  Доброе утро.
  
  Поставщик является монополистом (поставка электроэнергии), поэтому получить от них акт на каждый сч-ф не получится.
• Тогда делаете так, как и поняли:
  
  

  Цитата: Наталья, правильно ли я поняла, к примеру, у меня сч.-фактура на сумму 5000 руб., коррект. сч-ф на сумму 2 000 руб. и 3 000 руб., а акт на 10 000 руб. Получается я заношу первый акт на сумму 5 000 руб., счет-фактуру формирую, далее заношу акты на 2 000 руб. и 3 000 руб. без сч-фактур (корректир. сч-ф. формируются отдельно в корректировке поступления и они попадают только в полученные сч-ф)?
• Добрый день,
  У нас по всем ресурсоснабжающим организациям такая же проблема, если так можно ее назвать.
  Но при каждом поступлении скорректированного СФ, нам приходит письмо, в котором указаоно о замене предыдущего акта.
  Ведь корр.СФ мы выписываем текущей датой, а акт может быть только тем периодом, когда была оказана услуга.
  
  Скоее всего, один акт получается потому, что корректировки апреля и мая, отраженные в июне, программа не видит.
  И воспринимает это все как июнь.
  А СФ законодательство обязывает корректировать.
  Раньше эти корректировки так и "прятались" в текущих отгрузках.
  
  Я так понимаю, что у вас есть первичный акт за апрель, за май.
  Из акта за июнь у вас при занесении в программу "исчезнут" суммы за апрель и май (согласно корректировочным СФ),
  а то, что останется - должно совпасть с первичным СФ за июнь.
  
  Бороться с этим действительно сложно. Ведь по сути, сальдо в акте сверки у вас на 30.06.12 с ними будет все равно сходиться.
  И объем услуг за год (квартал) этими актами подтвержден.
• Спасибо большое за комментарии!