Как ответить на требование по НДС с кодами ошибок 1 и 2?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,пришло Требование по декларации НДС код ошибки 1, 2.
Ниже прописано:
" 4[a,b]-возможно допущена ошибка в графах a,b [указывается номера граф, в которых допущены ошибки] "
Проанализировали и оказалось, что с нашей стороны при обработке счет-фактуры поставщика дата проскочила 2000 год, а должна была быть 2023 год. Как теперь исправить ошибку и ответить на требование?
Заранее спасибо.
Я правильно понимаю, что нужно написать сопроводительное письмо, если даст ЭДО, и внести исправления в Книгу покупок, отразив правильные данные, которые должны были быть изначально (Заполняем Таблицу 2 «Сведения, поясняющие расхождения» — таблицу заполняем, если компания признает ошибку. Для этого в строке «Расхождение» без изменений прописываем записи с ошибкой, а в строке «Пояснения» приводим корректные сведения. Всю строку заполнять необязательно, можно внести данные только в графы, которые нужно исправить). Также рекомендуется представить уточненную налоговую декларацию, но в нашем случае ошибка не влияет на сумму налога, поэтому можно обойтись без неё.
Подскажите, пожалуйста,пришло Требование по декларации НДС код ошибки 1, 2.
Ниже прописано:
" 4[a,b]-возможно допущена ошибка в графах a,b [указывается номера граф, в которых допущены ошибки] "
Проанализировали и оказалось, что с нашей стороны при обработке счет-фактуры поставщика дата проскочила 2000 год, а должна была быть 2023 год. Как теперь исправить ошибку и ответить на требование?
Заранее спасибо.
Я правильно понимаю, что нужно написать сопроводительное письмо, если даст ЭДО, и внести исправления в Книгу покупок, отразив правильные данные, которые должны были быть изначально (Заполняем Таблицу 2 «Сведения, поясняющие расхождения» — таблицу заполняем, если компания признает ошибку. Для этого в строке «Расхождение» без изменений прописываем записи с ошибкой, а в строке «Пояснения» приводим корректные сведения. Всю строку заполнять необязательно, можно внести данные только в графы, которые нужно исправить). Также рекомендуется представить уточненную налоговую декларацию, но в нашем случае ошибка не влияет на сумму налога, поэтому можно обойтись без неё.
Comments
-
Цитата: Подскажите, пожалуйста,пришло Требование по декларации НДС код ошибки 1, 2.Ниже прописано:" 4[a,b]-возможно допущена ошибка в графах a,b [указывается номера граф, в которых допущены ошибки] "Проанализировали и оказалось, что с нашей стороны при обработке счет-фактуры поставщика дата проскочила 2000 год, а должна была быть 2023 год. Как теперь исправить ошибку и ответить на требование?Заранее спасибо.Я правильно понимаю, что нужно написать сопроводительное письмо, если даст ЭДО, и внести исправления в Книгу покупок, отразив правильные данные, которые должны были быть изначально (Заполняем Таблицу 2 «Сведения, поясняющие расхождения» — таблицу заполняем, если компания признает ошибку. Для этого в строке «Расхождение» без изменений прописываем записи с ошибкой, а в строке «Пояснения» приводим корректные сведения. Всю строку заполнять необязательно, можно внести данные только в графы, которые нужно исправить). Также рекомендуется представить уточненную налоговую декларацию, но в нашем случае ошибка не влияет на сумму налога, поэтому можно обойтись без неё.Здравствуйте.
Верно. В форме для формализованного ответа исправляете ту строку/графу, где не верно и отправляете эту форму в налоговую.
Да, верно уточненку подавать не обязательно, налог не занижен (п. 1 ст. 81 НК РФ).
